Oleh Jacob Diamond/jake@yelmonline.com
Meskipun anggaran akhir belum disetujui hingga akhir tahun ini, para pejabat kota telah memulai diskusi awal mengenai anggaran tahun 2025/26 pada pertemuan Dewan Kota minggu lalu, dengan lebih banyak pertemuan dan dengar pendapat publik yang direncanakan.
Direktur Keuangan Yelm Stephanie Nanavich menyampaikan laporan anggaran awal kepada Dewan Kota Yelm pada Selasa, 8 Oktober. Proyek ini mengembangkan anggaran.
Dia menekankan bahwa angka-angka yang disampaikan kepada dewan selama pertemuan tersebut masih bersifat awal dan akan berubah seiring berjalannya proses.
Nanawich mengatakan tujuan anggaran tahun 2025-26 mencakup menciptakan dan memelihara komunitas yang aman, infrastruktur yang berkelanjutan dan hemat biaya, ekonomi yang kuat dan beragam, ruang publik yang bersih dan dinamis, serta apa yang dapat ditawarkan oleh pemerintah kota dengan pengelolaan terbaik.
“Kebijakan kami adalah mempertahankan anggaran berimbang untuk proyek-proyek yang sedang berjalan dan menjaga saldo dana akhir Dana Umum sebesar 22 persen dari pengeluaran tahunan,” kata Nanawich. “Tujuan kami adalah memastikan integritas keuangan, kesehatan dan keuangan yang bijaksana. Kelola, pertahankan program-program yang menjamin kemampuan untuk mempertahankan program-program ini dalam jangka panjang, dan mendorong keterbukaan dan transparansi.”
Menurut Nanawicz, pada tahun 2025, kota Yelm diperkirakan memiliki pendapatan sebesar $11,06 juta dan pengeluaran sebesar $12,516 juta. Pada tahun 2026, pendapatan diperkirakan sebesar $9,86 juta dan pengeluaran diperkirakan sebesar $10,09 juta.
Nanawich menyajikan perkiraan lima tahun untuk dana umum, menelusuri cadangan awal, pendapatan, pengeluaran, dan cadangan akhir dalam upaya untuk “melihat setidaknya lima tahun ke depan.” Dia menunjukkan bahwa pemerintah kota selalu ingin menyisihkan 22 persen cadangan operasi dan pemeliharaan dalam dana umum.
“Anda dapat melihat pada tahun 2025, kita akan memiliki sekitar $1,9 juta cadangan dalam dana umum. Saat ini, laporan awal menunjukkan sekitar $1,58 juta cadangan yang tidak ditentukan dalam dana umum. Saat kita menambahkan anggaran dan menghapus beberapa hal dan mengatasi serikat pekerja kontrak, sebagian di antaranya akan habis.
Pada tahun 2025, pendapatan operasional akan melebihi biaya operasional sebesar $802.248, yang akan turun menjadi $293.924 pada tahun 2026. tentang.
“Kami telah mengatakan bahwa apa yang kami lakukan terhadap perkiraan ini didasarkan pada data historis dan kami tidak mengetahui hal-hal besar apa yang mungkin terjadi di masa depan, seperti pembangunan komersial atau perumahan besar – hal tersebut tidak diketahui – namun berdasarkan data historis, pertumbuhan Secara moderat, bisakah kita mendukung biaya operasional selama lima tahun ke depan? “Hal ini menunjukkan bahwa lima tahun dari sekarang pendapatan operasional kita masih akan lebih tinggi daripada biaya operasional. “
Dia menambahkan bahwa kota dapat memastikan bahwa pendapatan akan melebihi pengeluaran setidaknya selama lima tahun, dengan memberikan dukungan dan keterjangkauan.
“Kami merasa nyaman dengan usulan operasi kami sehingga kami dapat mempertahankannya setidaknya selama lima tahun ke depan,” kata Nanawicz.
Pengeluaran berkelanjutan yang diusulkan dalam anggaran tahun 2025-26 mencakup peningkatan asuransi lembaga layanan manajemen risiko sebesar 4,1% pada tahun 2025, perkiraan peningkatan penyesuaian biaya hidup berdasarkan negosiasi ketenagakerjaan saat ini, dan proyeksi peningkatan tunjangan kesehatan karyawan sebesar 8% dan Peningkatan tunjangan gigi sebesar 4% per tahun.
Usulan pengeluaran berkelanjutan juga mencakup penambahan satu petugas polisi pada tahun 2025 dan dua petugas polisi pada tahun 2026 – keduanya menggunakan dana pajak penjualan keselamatan publik untuk mendanai posisi tersebut. Nanawich mengatakan kotanya memperkirakan pendapatan pajak akan mencapai $400.000. Pengeluaran berkelanjutan lainnya adalah penambahan manajer proyek dan hibah, dengan penggantian hingga 50% gaji dan tunjangan melalui hibah.
Anggaran tersebut juga mengusulkan penambahan operator instalasi pengolahan air limbah dan staf pemeliharaan ke taman, dan akhirnya, pendanaan tahunan sebesar $50.000 untuk permintaan dari lembaga luar, termasuk $25.000 untuk program hibah kecantikan dan $8.000 untuk program seni.
Pengeluaran satu kali pada tahun 2025 mencakup $126,900 untuk pelatihan petugas baru dan peralatan; $62,750 untuk proyek kamera LaserFiche, Bias Cloud, dan Flock; dan mentransfer $1 juta dari dana umum ke cadangan untuk mengantisipasi pertumbuhan dan membayar publik setahun lebih cepat dari jadwal utang gedung, menghemat hampir $30.000 pembayaran bunga dan semakin meningkatkan kapasitas utang kota.
Pengeluaran satu kali yang direncanakan pada tahun 2026 mencakup $253.980 untuk dua petugas baru serta pelatihan dan peralatan, dan $35.000 untuk kamera Flock dan sistem cloud BIAS.
“Kami telah menerima permintaan dari departemen yang mungkin tidak dapat kami sesuaikan dengan anggaran awal, namun saat kami memasuki tahun 2025 dan kontrak diselesaikan dan kami mengetahui lebih banyak, kami mungkin dapat menambahkan beberapa proyek yang akan dianggarkan. selesai pada pertengahan dua tahun ini,” kata Nanawicz.
Pembahasan anggaran tambahan akan dilakukan pada rapat pada hari Selasa, 22 Oktober, Selasa, 5 November, dan Jumat, 22 November;